Facturar a un cliente extranjero

El tipo de venta de cada caso, los datos fiscales de un cliente de otro país, el Tipo de NIF y las comprobaciones de VIES y la AEAT al emitir.

Una factura a un cliente de otro país necesita el tipo de venta de su situación, que fija el impuesto y las comprobaciones, y sus datos fiscales, que dan el país y el NIF que se comprueba.

Antes de empezar

El tipo de venta de la situación, configurado: Elegir el tipo.
Para vender a empresas de la UE, el NIF IVA (intracomunitario) de tu empresa, en la tarjeta General de Configuración.
Del cliente: nombre o razón social, NIF-IVA o documento que lo identifica, y dirección completa con el país.

En Pymes → Entidades → Clientes, pulsa Cliente. En Datos, elige Empresa con Razón social e ID fiscal, o Personal con Nombre, Apellidos y NIF/CIF. Pulsa Siguiente.

Abre sus datos fiscales

En Detalles, abre el desplegable Datos fiscales y pulsa Crear nuevo.

Revisa el prefijo del NIF-IVA

En Identificación, el ID fiscal (NIF/CIF) de una empresa de la UE lleva delante el código de su país (FR, DE, IT). Sin él, Comprobar NIF no lo encuentra en VIES.

Completa la dirección

Dirección, Municipio, Provincia y Código postal son obligatorios. En Provincia va la región del país. En País va el nombre (Francia o France) y en Código país, el código de dos letras (FR). La ventana rechaza un país que no está en su lista o que no coincide con el código.

Elige el Tipo de NIF y comprueba

En el bloque España, elige el Tipo de NIF y pulsa Comprobar NIF. Junto a VIES y a la AEAT sale un visto si encuentran el número, una cruz si no y una exclamación si no responden. Un NIF-IVA de otro país de la UE solo está en VIES: la cruz de la AEAT es normal.

Guarda

Pulsa Guardar. Si algo no cuadra, No se han guardado los datos fiscales dice qué falla. Forzar guardado guarda sin esas comprobaciones.

El Tipo de NIF

El bloque España sale cuando tu empresa está en España. Las opciones son 02. NIF-IVA, 03. Pasaporte, 04. ID En Pais Residencia, 05. Certificado Residencia, 06. Otro documento Probatorio y 07. No Censado. Vacío, la ventana pone 02. NIF-IVA.

Con Código país ES, solo valen 02. NIF-IVA y 07. No Censado.
Si VIES o la AEAT encuentran el número, el tipo es 02. NIF-IVA.
Si ninguno lo encuentra y el tipo es 02. NIF-IVA, la ventana pide revisarlo.

El aviso sale en rojo tras Tipo NIF:. Con el aviso, Guardar no guarda unos datos fiscales nuevos; Forzar guardado, sí.

Unos datos fiscales guardados no cambian de nombre ni de NIF: para otro NIF, crea otros. El Tipo de NIF y la dirección sí se corrigen.

Al emitir la factura

En Facturas Emitidas, pulsa el botón del tipo de venta y elige el Cliente. Antes de guardar, la ventana comprueba al cliente contra el tipo y lista lo que falla en Validaciones, bajo Bloquean guardado:

Validación	Qué falla	Qué hacer
Datos para verificar destino	El tipo limita los países y la operación no tiene datos fiscales ni dirección de envío.	Elige los datos fiscales del cliente.
País de destino válido	El país de destino no está en los Países permitidos del tipo.	Usa el tipo de su situación o corrige el país.
Verificación VIES	El tipo exige el NIF en VIES y VIES no lo encuentra o no responde.	Revisa el NIF y su prefijo. Si VIES no responde, prueba más tarde.
Exención VIES	El tipo no admite NIF registrados en VIES y el del cliente lo está.	Usa Intracomunitaria (VIES).
Verificación AEAT y Exención AEAT	Lo mismo, con el censo de la AEAT.	Revisa el NIF y el tipo de venta.
Tipo de NIF	Los datos fiscales no tienen Tipo de NIF.	Ábrelos desde la franja bajo la cabecera y elígelo.

El país de destino sale de la dirección de envío o, sin ella, de los datos fiscales. El resto de comprobaciones: Ventana de venta. En el TPV: Factura completa en el mostrador.

La moneda

La factura va en la moneda de la empresa (Moneda, tarjeta General de Configuración). La ventana de venta no tiene campo de moneda; el botón Divisa solo sale en las compras: Convertir divisa.