Dinaup DocsRectificativas y devoluciones
Corrige una factura emitida sin editarla: devolución por diferencias, sustitución de una factura inválida y lo que cada una mueve en stock y tesorería.
Una factura emitida no se edita: se corrige con una rectificativa vinculada a la original. Hay dos: por diferencias, cuando la venta fue real y cambia una parte (una devolución, un descuento posterior, un error de importe), y por sustitución, cuando la original no debió emitirse así y otra la reemplaza entera.
Antes de empezar
- La factura original guardada.
- Una serie de numeración de rectificativas en su tipo de venta.
- Una rectificativa no se rectifica: para corregir de nuevo, crea otra vinculada a la factura original, no a la de abono.
Devolución: rectificativa por diferencias
Abre la venta en Facturas Emitidas y pulsa Flujo. En el bloque Devolución (Rectificativa por diferencia, ajustar importes), pulsa Iniciar devolución.
Se abre una venta con la marca Rectificativa y los datos de la original. En Parámetros → Rectificativa, Rectificando apunta a la original y Modo rectificación dice diferencia.
Ajusta las unidades de cada línea a lo que se devuelve. Dinaup solo deja devolver lo que aún no se había devuelto de esa venta.
Pulsa Aceptar. La rectificativa se numera en su serie, con importe negativo, y aparece como devolución en el flujo de la original.
La ventana lo indica con Factura Rectificativa. Esta factura corrige datos específicos de la factura anterior. Solo afecta a los conceptos modificados.
Sustitución: reemplazar una factura inválida
En el mismo flujo, el bloque Sustitución (Reemplazar factura original inválida por otra) tiene Sustituir. Crea una factura con Modo rectificación en sustitución: la original queda anulada. La ventana dice Factura Sustitutiva. Esta factura sustituye completamente a la anterior. La factura original quedará anulada.
Sustituir solo aparece si está activo Mostrar 'Crear Sustitutivas' en flujo de ventas en Configuración de Play → Pymes.
Qué mueve cada una
| Rectificativa por diferencias | Sustitución | |
|---|---|---|
| Mercancía | Vuelve al almacén (entrada de venta) | Según las líneas de la nueva factura |
| Dinero | Lo devuelves al cliente: el flujo muestra Abonos de venta por devolver hasta que registras el pago | La nueva factura lleva su propio cobro |
| Numeración | Serie de rectificativas | Serie de rectificativas |
Lo devuelto entra en revisión: suma al stock físico, no al disponible, hasta que lo compruebas. Ver El modelo de stock.
En el TPV, una devolución es una venta con total negativo que saca el efectivo del cajón: Devoluciones en el TPV.