Facturas Recibidas

Registra las facturas de proveedores a mano o desde la cola de digitalización: la IA lee el PDF y tú confirmas en lote.

Pymes → Compras & Gastos → Facturas Recibidas guarda las facturas de tus proveedores con su IVA, sus retenciones y su libro de registro. Se teclean a mano, o entran por la cola de Archivos: la IA lee cada documento, agrupa por proveedor y deja una revisión en lote. Para montar el circuito entero, del buzón de email a la revisión en lote, sigue Control de gastos y compras.

Antes de empezar

Licencia de Pymes y permiso de lectura sobre la sección de compras y gastos.
Al menos un tipo de compra con su libro de registro, y las categorías de compra con las que quieres clasificar el gasto.
Para la digitalización, saldo de IA en la empresa: cada análisis muestra su coste antes de lanzarlo.
El Estado inicial de compras y el Estado compras pagadas elegidos. Si faltan, la pantalla los pide al entrar con Se requiere configurar los estados de compra (Estados).

La pantalla

Pestaña	Qué muestra
Facturas recibidas	El listado de facturas ya contabilizadas, con proveedor, estado, total y lo pagado.
Conceptos	Las líneas de todas las facturas.
Pagos	Los pagos registrados, con su cuenta o caja.
Archivos	La cola de digitalización: documentos subidos, analizados y pendientes de revisar.

La barra del listado tiene un botón por cada tipo de compra. Cada uno abre la ventana de compra con ese tipo aplicado (impuestos, libro, inversión del sujeto pasivo).

Registrar una factura a mano

Pulsa el botón del tipo de compra (nacional, intracomunitaria, importación).

Elige el proveedor en Datos fiscales. Su ficha aporta el tipo de compra, el impuesto y la categoría por defecto.

Añade las líneas con su importe, impuesto y categoría. En Avanzado, la Fecha operación es la de la compra y la Fecha contable el periodo en que deduces el IVA; puede ser posterior. Ver Fechas e importes.

Pulsa Aceptar. La factura queda en su libro de registro, pendiente de pago.

Digitalizar desde la cola de Archivos

Sube los documentos

En la pestaña Archivos, pulsa Nuevos y suelta los archivos. Admite PDF y fotos (PNG, JPG). Un archivo repetido se detecta y no se duplica. Dinaup Drive trae documentos que ya están en Drive.

Analiza con IA

Pulsa Analizar en un documento, o Analizar N para el lote, y elige el nivel:

Nivel	Qué hace
Rápido	IA básica. Extracción rápida con poca precisión.
Equilibrado, marcado como Recomendado	IA intermedia. Buena precisión fiscal y clasificación.
Profundo	Razonamiento profundo. Máxima precisión y asesoramiento fiscal.

El selector muestra velocidad, precisión y el coste por documento y total antes de lanzar el análisis. La IA extrae proveedor, bases, impuestos, retenciones y conceptos.

Revisa los grupos por proveedor

La cola se ordena por proveedor. La cabecera de cada grupo indica si el proveedor está reconocido, si es nuevo o si le faltan datos fiscales (Sin datos fiscales, necesita completar la configuración), con estas acciones:

Botón	Qué hace
Crear	Da de alta el proveedor con el NIF y la dirección leídos de la factura.
Existente	Enlaza el grupo con un proveedor que ya tienes.
Configurar / Terminar de configurar	Abre la ficha del proveedor para completar tipo de compra, impuesto y categoría.
Sugerir	La IA propone tipo de compra, categoría e impuesto a partir de las facturas; Aplicar configuración los guarda en la ficha.
Importar	Revisa y contabiliza todas las facturas de ese proveedor en lote.

Contabiliza en lote

Pulsa Revisar en lote (N). El asistente abre los documentos de uno en uno con el archivo al lado. En cada uno: Guardar y siguiente, Saltar (queda pendiente) o Rechazar. Con Alt + → y Alt + ← pasas de documento. Al terminar, el resumen indica cuántas has contabilizado y el tiempo medio por factura.

Pulsa un documento analizado para ver su detalle: factura, proveedor, clasificación fiscal (con la marca ISP si lleva inversión del sujeto pasivo), conceptos, bases imponibles, errores y avisos, y la nota del Asesor fiscal. Si la suma de conceptos no coincide con las bases, lo indica con la diferencia. Desde ahí, Re-analizar repite la lectura con otro nivel.

Recibir facturas por email

Cada empresa tiene una dirección de email de contabilidad para recibir facturas. Compártela con tus proveedores o reenvía allí las facturas desde tu correo; cómo, y qué adjuntos entran, en Reenviar las facturas al buzón de Dinaup. La pestaña Archivos la muestra en tres estados:

Estado	Qué ves
Hay correos	El banner Recibe facturas por email, con la dirección, cuántos esperan (N en buzón) y el botón de descarga Importar facturas del email, que añade sus adjuntos a la cola.
Buzón al día	No hay nada pendiente. Junto a la dirección, Copiar y Comprobar buzón.
No se ha podido leer el buzón	La lectura del buzón falló y no se sabe si hay correos. Pulsa Comprobar buzón para volver a intentarlo.

Otros Gastos lee el mismo buzón. Los adjuntos entran en la cola de la pantalla desde la que los importas.

Pagar una factura

Abre la factura y pulsa Flujo. En el bloque Pago, indica el Importe a pagar y pulsa Pagar. El bloque muestra Total factura, Pagado y Pendiente, y el Concepto recomendado para la transferencia, con Copiar: si lo pones en el concepto, el proveedor identifica el pago. El mismo flujo muestra las Entradas de mercancía (con el almacén y el lote), las Salidas y el bloque Devolución (Iniciar devolución devuelve unidades al proveedor con una rectificativa).

Conciliar la factura desde el extracto también registra el pago. Ver Conciliar.

Revisar la configuración con IA

Desde la barra de estadísticas de Archivos:

Auditar config. revisa las facturas pendientes y detecta lo que falta en tu configuración fiscal (impuestos, retenciones, libros, categorías), por prioridad.
Re-analizar vuelve a pasar la IA por toda la cola con la configuración actual. Sirve cuando has completado un proveedor o creado un impuesto después del primer análisis.

Todas las propuestas se marcan para revisar antes de aplicar. Nada se crea hasta que lo apruebas.